“中石油旗下某公司”——內(nèi)控體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目
【1】開(kāi)啟內(nèi)控咨詢項(xiàng)目首期合作
中石油旗下某公司，經(jīng)營(yíng)范圍主要有柴油、汽油、溶劑油、煤油等油批發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。1996年,公司獲得了國(guó)家經(jīng)貿(mào)委首批頒發(fā)的成品油經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)。公司經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為國(guó)有企業(yè)，具有獨(dú)立法人資格，實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，公司機(jī)構(gòu)健全，內(nèi)控制度完善，現(xiàn)有員工106名。
主要職能是：按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)和現(xiàn)代企業(yè)制度，開(kāi)展成品油經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收活動(dòng)，擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范圍。在開(kāi)展成品油經(jīng)營(yíng)的同時(shí)開(kāi)展成品油倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。在總公司管控下規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、梳理業(yè)務(wù)流程、進(jìn)行資源調(diào)配、協(xié)調(diào)服務(wù)，實(shí)施企業(yè)化、規(guī)范化管理，規(guī)�；�(jīng)營(yíng)，提升品牌價(jià)值，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
【2】?jī)?nèi)部調(diào)研診斷，深度分析企業(yè)內(nèi)部管理問(wèn)題
問(wèn)卷調(diào)查是由咨詢顧問(wèn)機(jī)構(gòu)——四川三顧企業(yè)管理咨詢有限公司為中石油旗下某公司專門訂制。主要涉及內(nèi)部控制現(xiàn)狀的評(píng)估與分析。
內(nèi)部控制診斷報(bào)告編制的目的在于：
1、對(duì)中石油旗下某公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制環(huán)境進(jìn)行評(píng)估，為企業(yè)內(nèi)控體系的梳理與完善提供環(huán)境支持；
2、通過(guò)問(wèn)卷診斷對(duì)公司現(xiàn)有的制度流程的執(zhí)行現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)其中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)所需優(yōu)化之處進(jìn)行匯總，以便在內(nèi)控制度建設(shè)時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
圖1 內(nèi)控體系診斷調(diào)研
【2】?jī)?nèi)控建設(shè)，人力先行
根據(jù)前期本部與子公司調(diào)研，三顧咨詢專家顧問(wèn)團(tuán)認(rèn)為，再建立內(nèi)控體系前，中石油旗下某公司先需要進(jìn)一步優(yōu)化組織、崗位等人力資源模塊的內(nèi)容，將其標(biāo)準(zhǔn)化，然后在進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)。
圖2 組織架構(gòu)體系優(yōu)化
圖3 部門職責(zé)%崗位職責(zé)&績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化
【3】全面內(nèi)控建設(shè)
內(nèi)控體系建設(shè)是相當(dāng)繁瑣而持久的過(guò)程，《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》共三個(gè)部分，其中第一部分為手冊(cè)概述，第二部分為內(nèi)部環(huán)境，第三部分為具體的控制管理體系，主要包括風(fēng)險(xiǎn)矩陣（內(nèi)容包括主要風(fēng)險(xiǎn)、控制目標(biāo)、控制頻率、控制重要性等級(jí)、控制活動(dòng)等）、流程描述、流程圖、權(quán)限表等內(nèi)容。
圖4 內(nèi)控管理手冊(cè)
項(xiàng)目總結(jié)
1、深度調(diào)研讓我們認(rèn)識(shí)企業(yè)
為期半個(gè)月的內(nèi)部調(diào)研，三顧咨詢專家顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)深度了解中石油旗下某公司的內(nèi)部管理體系、問(wèn)題、市場(chǎng)行情、業(yè)務(wù)流程等。
2、有效內(nèi)控體系是國(guó)有企業(yè)人、事、物、風(fēng)險(xiǎn)等管控重要依據(jù)。
三顧咨詢團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)中石油旗下某公司內(nèi)部體系梳理，形成各項(xiàng)工作流程，建立各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控方法，讓中石油旗下某公司運(yùn)營(yíng)管理更加有效。
【三顧堂-私董會(huì)】致力于打造“企業(yè)家”&“職業(yè)經(jīng)理人”&“智囊團(tuán)”攜手的商務(wù)交流平臺(tái)。
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私董會(huì)：心靈歸屬地——成長(zhǎng)在路上，攜手在路上！
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【今年各行各業(yè)“壓力山大”】【低價(jià)策略的競(jìng)爭(zhēng)白熱化，也在客觀表明著經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下，消費(fèi)降級(jí)的發(fā)生。】如何突圍？
各行各業(yè)困惑：
一、你企業(yè)是否遇到以下問(wèn)題？
1. 戰(zhàn)略發(fā)展方向陷入迷茫
2. 產(chǎn)品/服務(wù)同質(zhì)化，被迫苦打價(jià)格戰(zhàn)
3. 渠道只靠低價(jià)促銷，營(yíng)收下劃、利潤(rùn)率下降
【小增長(zhǎng)靠促銷、引領(lǐng)洗牌靠全案】
這些困惑背后：要解決問(wèn)題：企業(yè)戰(zhàn)略定位+營(yíng)銷策略十全案落地
【三顧咨詢（www.xieku5.com)】產(chǎn)品布局：構(gòu)筑產(chǎn)品線“7劍”】：
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2.【人力資源咨詢】：薪酬體系、績(jī)效考核、股權(quán)激勵(lì)；
3.【營(yíng)銷管理咨詢】：新媒體運(yùn)營(yíng)、招商加盟、營(yíng)銷策劃；
4.【財(cái)稅咨詢服務(wù)】：稅務(wù)籌劃、審計(jì)評(píng)估、投資風(fēng)控；
5.【補(bǔ)貼資金申報(bào)】項(xiàng)目申報(bào)、補(bǔ)貼申請(qǐng)、資金扶持；
6.【殘疾人就業(yè)保障金】系統(tǒng)解決方案，減少40-50%繳費(fèi)；
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案例【500強(qiáng)3家、上市公司3家、集團(tuán)公司7家，國(guó)企10多家，民企160+】中石油、華西建筑、水電五局、愛(ài)眾股份…藍(lán)光集團(tuán)、多聯(lián)管業(yè)、營(yíng)門電纜、郫縣豆瓣（易中餐）、華美牙科、7秒水族、串根香…百度搜“三顧咨詢”：咨詢策劃服務(wù)，先找三顧，少走彎路！
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《三顧案例&部分客戶》
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【常年顧問(wèn)】中國(guó)電建、多聯(lián)塑膠、營(yíng)門電纜、華美牙科、郫縣豆瓣、豪威馬術(shù)俱樂(lè)部、華陽(yáng)串根香、睿美水族、文質(zhì)周末、易中餐、源和森客、華陽(yáng)客運(yùn)、興科銳、匯鴻教具；
【人力資源】遂寧發(fā)展水務(wù)、遂寧發(fā)展投資、新斯頓制藥、新疆金和集團(tuán)、森普管材、科理特智能科技、九州慧圖、錦江綠道、揚(yáng)程建設(shè)、中國(guó)海油、中國(guó)石油、華西集團(tuán)、高辰建筑、文質(zhì)周末、四川城建、中商國(guó)創(chuàng)、中德綠建、源和森客、高辰建筑、福瑞居、浩洲實(shí)業(yè)、興科銳、百仕達(dá)裝飾；
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【專項(xiàng)報(bào)告】中晶環(huán)能、雅麗興科技、野馬汽車、張飛啤酒、成都電視臺(tái)、鴻湖州際養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、頂火房車、錦思文化、塔山茶葉、文漢物流、新加披伊頓幼兒園、新疆金遠(yuǎn)惠、瑞吉和豐商貿(mào)、巴蜀物流、都江堰伊斯蘭文化博物館、貴州雅立包裝、川信門窗；
【內(nèi)訓(xùn)拓展】華為、中國(guó)電建、中國(guó)建設(shè)銀行、掌上明珠家居、飛宇門窗、英王漆、合景泰富、宏泰集團(tuán)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、新鮮果子、暢聯(lián)物流、米袋金融。
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